MIME-version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30 Content-Type: text/html; Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file:///E:/~tmp{7a2b931e-3dad-4d33-ab15-0d196caaf8be}2493136.TMP.html
中共温州市委台湾工作办公室2019年度部门决算
一、中共温州市委台湾工作办公室概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党中央国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府涉台工作部署;组织、指导、管理、协调市级各部门对台工作;指导各县(市、区)台办工作;督促检查各县(市、区)、市级各部门贯彻执行中央对台工作方针政策的情况;拟定我市涉台事务的有关规定和实施办法。
2.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和两岸文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作,推进建设海峡两岸(温州)民营经济创新发展示范区建设。
3.负责对台宣传和涉台教育工作。
4.做好来温和在温台胞(包括沿海台湾渔民)接待、管理工作。
5.了解台湾情况,调查研究我市对台工作,适时提出对台工作的对策和建议。
6.组织、指导发生在我市的重大涉台突发事件的处置工作。
7.承办市委市政府和上级台办交办的其他有关事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,中共温州市委台湾工作办公室部门决算包括:办本级决算1个。
纳入中共温州市委台湾工作办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
二、中共温州市委台湾工作办公室2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共温州市委台湾工作办公室2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计863.48万元,与2018年度相比,收、支总计各增加51.40万元,增长5.95%。主要原因是:人员经费支出有所增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计863.48万元;包括财政拨款收入863.48万元(其中,一般公共预算797.48万元,政府性基金预算66.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计863.48万元,其中基本支出863.48万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计863.48万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加51.40万元,增长5.95%。主要原因是:人员经费支出有所增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出797.48万元,占本年支出合计的92.36%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加112.54万元,增长16.43%。主要原因是:人员经费支出有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出797.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出649.40万元,占81.43%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出63.49万元,占7.96%;卫生健康(类)支出33.07万元,占4.15%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出51.51万元,占6.46%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为740.03万元,支出决算为797.48万元,完成年初预算的107.76%,主要原因是人员经费有所增加。其中:
一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。年初预算为588.04万元,支出决算为649.40万元,完成年初预算的110.43%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是人事工资改革人员经费有所增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为50.26万元,支出决算为43.71万元,完成年初预算的86.97%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因年初预算测算稍有偏差。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.65万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的95.84%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因年初预算测算稍有偏差。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.20万元,支出决算为33.07万元,完成年初预算的93.95%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因年初预算测算稍有偏差。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.96万元,支出决算为43.95万元,完成年初预算的109.98%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因住房公积金调增。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5.92万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的127.70%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因住房补贴调增。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出797.48万元,其中:
人员经费696.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等;
公用经费100.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、接待费、因公出国(境)费用等。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出66.00万元,占本年支出合计的7.64%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少61.14万元,下降48.09%。主要原因是:本年度政府性基金预算财政拨款需求缺口收窄。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出66.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出66.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为66.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是年中人员经费的追加。其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因年中人员经费的追加。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为15.90万元,完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是测算比较精准。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为15.90万元,占100.00%,与2019年度相比,减少5.59万元,下降26.01%,主要原因是工作任务相应调增,本年度因公出国(境)事务减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,无法计算预算完成率,主要原因是单位未保留公务用车;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,无法计算预算完成率,主要原因是年度内无公务接待费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为15.90万元,支出决算为15.90万元,完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴台及出国等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是财政局取消了因公出国经费的预算,采取出国前审批的方式。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组6个;本单位全年因公出国(境)累计12人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是单位未保留公务用车。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于接待台胞、外地台办人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是基本支出内无预算安排,未发生支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。
外宾接待支出0万元,主要用于接待台胞调研、考察等支出;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待外地台办人员等支出。接待0人次,0批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
市台办2019年度醒目支出属涉密未公开。根据预算绩效管理要求,市台办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果
无。市台办在2019年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
无。2019年以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出100.66万元,比年初预算数减少2.27万元,减少2.21%,主要原因是节约经费开支所致。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,市台办共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
16.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
17.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
18.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
19.一般公共服务支出类财政事务款其他财政事务:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
20.一般公共服务支出类—人力资源事务—引进人才费用:反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
21.一般公共服务支出类—港澳台侨事务—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务支出类—港澳台侨事务—一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.医疗卫生与计划生育支出类—医疗保障款—行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24.住房保障支出类—住房改革支出款—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出类—住房改革支出款—购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工购买住房的补贴。
26.其他支出类—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。