一、温州市委台办概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府涉台工作部署；组织、指导、管理、协调市级各部门对台工作；指导各县（市、区）台办工作；督促检查各县（市、区）、市级各部门贯彻执行中央对台工作方针政策的情况；拟定我市涉台事务的有关规定和实施办法。

2.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和两岸文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作，推进建设海峡两岸（温州）民营经济创新发展示范区建设。

3.负责对台宣传和涉台教育工作。

4.做好来温和在温台胞（包括沿海台湾渔民）接待、管理工作。

5.了解台湾情况，调查研究我市对台工作，适时提出对台工作的对策和建议。

6.组织、指导发生在我市的重大涉台突发事件的处置工作。

7.承办市委市政府和上级台办交办的其他有关事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市委台办部门预算包括：市委台办本级预算，无二级预算单位。

   二、温州市委台办2020年部门预算安排情况说明
（一）关于温州市委台办2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市委台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市委台办2020年收支总预算769.28万元。

（二）关于温州市委台办2020年收入预算情况说明

温州市委台办2020年收入预算769.28万元，其中：一般公共预算拨款收入769.28万元，占100%。　

　（三）关于温州市委台办2020年支出预算情况说明
　　温州市委台办2020年支出预算769.28万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出617.73万元、社会保障和就业支出61.08万元、卫生健康支出34.90万元、住房保障支出55.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出667.13万元，占86.7%；公用经费支出102.15万元，占13.3%。

（四）关于温州市委台办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市委台办2020年财政拨款收支总预算769.28万元。收入包括：一般公共预算769.28万元；支出包括：一般公共服务支出617.73万元、社会保障和就业支出61.08万元、卫生健康支出34.90万元、住房保障支出55.57万元。

（五）关于温州市委台办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市委台办2020年一般公共预算当年拨款769.28万元，比2019年执行数增加29.25万元，主要是人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出617.73万元，占80.3%；社会保障和就业（类）支出61.08万元，占7.9%；卫生健康（类）支出34.90万元，占4.6%；住房保障支出55.57万元，占7.2%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）617.73万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.72万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.36万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.55万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.35万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.88万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.69万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工购买住房的补贴   

 （六）关于温州市委台办2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市委台办2020年一般公共预算基本支出769.28万元，其中：

人员经费666.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费103.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州市委台办2020年政府性基金预算支出情况说明

    温州市委台办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市委台办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市委台办2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为0万元，比2019年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市委台办2019年因公出国（境）经费预算经核定为15.9万元。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数持平。主要用于接待公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市委台办的机关运行经费财政拨款预算93.15万元，比2019年预算持平。

2.政府采购情况

2020年温州市委台办各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温州市委台办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

     4.绩效目标设置情况

2020年温州市委台办专项公用类项目属涉密，无发展建设类项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出类—港澳台侨事务—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市委台办2020年部门预算公开.xlsx